目 錄

第一部分  大亞灣區(qū)招商局概況

一、主要職責

二、部門機構設置

三、部門預算構成

第二部分  2023年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）

七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、一般公共預算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）

十一、部門預算基本支出預算表

十二、部門預算項目支出及其他支出預算表  

第三部分  2023年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大亞灣區(qū)招商局概況

一、主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關對外開放、招商引資和投資促進方面的方針政策和法律法規(guī);負責全區(qū)招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介。

2.牽頭組織相關部門擬訂全區(qū)招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)惠政策并組織實施;負責編制投資指南和招商目錄;負責建立與投資客商的聯(lián)系渠道，承擔重要投資客商的接待工作。

3.制定招商引資項目的相關準入評估制度并組織實施;負責全區(qū)招商引資項目的受理、篩選、整理、統(tǒng)計、匯總、歸檔;負責全區(qū)招商引資動態(tài)項目數(shù)據(jù)庫的建立和管理。

4.組織、承辦或參與境內外舉辦的各類投資洽談會、展覽會和招商活動等;組織項目單位與投資客商進行項目對接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進活動;對重點簽約項目進行跟蹤督查、協(xié)調服務，促進項目盡快落地。

5.編制全區(qū)招商引資年度計劃，對全區(qū)招商引資任務進行分解、督查、統(tǒng)計、考核和通報。

6.負責采集、整理、分析國內外商務、投資等經(jīng)濟信息，建立和管理區(qū)對外招商、投資及商務網(wǎng)絡，為國內外客商提供投資環(huán)境考察、投資導向、申報程序、法律法規(guī)等投資咨詢服務。

7.組織、協(xié)調、監(jiān)督區(qū)有關職能部門對中外投資項目的報批報建業(yè)務，包括辦理項目立項、審批、發(fā)證、土地使用、規(guī)費收取，受理、督辦企業(yè)的投訴事項。

8.承辦區(qū)委、區(qū)管委會及上級部門交辦的其它事項。

二、部門機構設置

大亞灣區(qū)招商局為一級預算行政單位，無下設單位。

三、部門預算構成

本部門無下屬單位，部門預算為惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)招商局本級預算。

第二部分  2022年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）

七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、一般公共預算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）

十一、部門預算基本支出預算表

十二、部門預算項目支出及其他支出預算表  

第三部分  2022 年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

       2023 年本部門收入預算1903.70 萬元，比上年減少347.85 萬元，下降15.45 %，主要原因是一是貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約過緊日子的重要指示精神，縮減非必要的項目開支；二是去年開展2023年預算編制工作時間較早，考慮到新冠疫情防疫形勢仍不明朗，故減少境內及出國（境）出訪、拜會、考察等招商活動 ；支出預算1903.70 萬元，比上年減少347.85  萬元，下降15.45 %，主要原因是一是貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約過緊日子的重要指示精神，縮減非必要的項目開支；二是2022年預算編制時間較早，考慮到疫情防疫形勢仍不明朗，故減少境內及出國（境）出訪、拜會、考察等招商活動 。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

      2023 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費85.80 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費77 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行費0 萬元（公務用車購置費0 萬元，比上年增加0 萬元；公務用車運行維護費0 萬元，比上年增加0 萬元。）比上年增加0 萬元，增長-0 %，主要原因是我局無公務車 ；公務接待費8.80 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

      行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）指用于維持行政（參公）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2023 年，本部門機關運行經(jīng)費安排342.69 萬元，比上年減少260.36 萬元，下降43.17 %，主要原因是由于部分項目工作已完成，故減少項目經(jīng)費收支。

四、政府采購情況

      2023 年本部門政府采購安排652.03 萬元，其中：貨物類采購預算11.15 萬元，工程類采購預算0 萬元，服務類采購預算640.88 萬元等。

五、國有資產占有使用情況

      截至2022 年12 月31 日，本部門固定資產金額150.93 萬元，分布構成情況為：房屋0 平方米，車輛0 輛，單價在100萬元以上的設備0 臺等。本年度擬購置固定資產5.65 萬元，主要是辦公設備等。

六、重點項目預算績效目標情況

       2023 年，本部門重點項目績效目標情況如下：

注： 無。 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。

十、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。